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郴州市教育科学研究院2017年度部门决算的说明

作者: 发布时间:2018年09月30日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

附件1

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郴州市教育科学研究院2017年度部门决算的说明

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一、湖南省郴州市教育科学研究院单位概况

1、郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构,全额财政拨款事业单位,主要职能是:研究教育教学理论,开展教育教学实验,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导、研究全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和?#23548;?#36127;责全市中小学教学质量监测工作。

2.机构情况,2017年由办公室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心等“一室四所一中心”组成。

3.人员情况。2017年末单位编制人数32人,比上年编制人数相同;年末在职人员30人,退休人数21人。比上年增加2人。年末在职人?#21271;?#21270;的主要原因是:2017年新增3人,退休1人。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)介绍部门决算的基本情况。

??????? 1、2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入1067.32万元,较2016年增加115.51万元,增长12.14%其中:财政拨款收入 727.32万元,较2016年增加75.51万元,增长11.58 %;上级补助收入0 万元,较2016年增加0万元,增长0 %;事业收入340 万元,较2016年增加40万元,增长13.33 %;经营收入0万元,较2016年增加0万元,增长0 % ;附属单位上缴收入0万元,较2016年增加0万元,增长0 %;其他收入0万元,较2016年增加0万元,增长0 %。

2017年度支出合计1021.62万元,其中:基本支出749.56万元,占比73.37 %;项目支出272.06万元,占比26.63 %;上缴上级支出0万元,占比 0 %;经营支出0万元,占比 0 %?#27426;?#38468;属单位补助支出0万元,占比 0 %。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为372.30万元(不含上年结转结余),支出决算为565.16万元,完成年初预算的151.8 %。决算数大于预算数的主要原因:财政增拨2016年增人增资45.64万元、增拨2017年增人增?#22987;?#35843;标增资25.64万元、增拨2016年单位综合绩效评估奖励30.08万元、增拨2016年度平安单位综治奖39.02万元、预拨2017年综合绩效考核奖励52.45万元。

?? ?基本支出:2017年度财政拨款基本支出565.16万元,其中:人员经费538.56万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费26.6万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、?#20013;?#36153;、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差?#26757;选?#22240;公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金?#26696;?#21152;费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:

教育科学研究工作经费支出44.16万元,主要用于主要用于教育教学的研究与指导、职业教育和成人教育的教育科研工作;

高中视导、学科研讨、课题工作经费支出56.22万元,主要用于小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武、高中教育教学研究指导工作及教育科研课题成果推广与应用;

新课程改革工作经费支出41.73万元,主要用于主要用于课改样板校工作经费、一师一优课等工作。

3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为5.34万元,完成预算的71.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.45万元(公务用车购置1台,保有量1台),完成预算的89 %;公务接待费支出决算为0.89万元(公务接待19批,?#24067;?1人,完成预算的35.6 %。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:减少公务接待支出的次数和规模;2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少1.35万元,下降20.18 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0 %;公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元,降低19.38 %;公务接待费支出决算减少0.28万元,、降低23.93 %。

4、年度机关运行经费决算情况。

郴州市教育科学研究院属于事业单位,无年度机关运行经费。

5、年度政府采购支出决算情况。2017年度,采购支出总额139万元,其中:政府采购货物类支出29万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出110万元。??

?? ?6国有资产?#21152;?#24773;况。截至2017年12月,单位共有?#35838;?平方米,价值0万元(郴州市教育科学研究院在郴州市教育?#32844;?#20844;,无办公?#35838;藎?#36710;辆1台,其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专?#23548;?#26415;用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0 台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产45.79万元。

(二)绩效管理工作开展情况。

?? 绩效管理工作开展情况。

2017年来,在市委、市政府、市教育局的正确领导下,我院认真贯彻落实全国、全省、市教育工作会议精神,加速推进教育强市建设,努力办人民满意的教育,促进了教育事业?#20013;?#20581;康协调发展,开展下列工作。一是根据我市高考改革的需要,进一步加强研究,提高高考成绩?#27426;?#26159;加强学科教学状况抽测工作,促进学校提升质量;三是加强教育科学规划课题管理,提高科研水平;四是加强教科研基地学校的指导,打造郴州品牌;五是加强各项常规教研活动,为学校和教师服好务。

? (一)项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。

? 2017年我院?#34892;?#30340;开展了各项教育教学工作,一是大力开展网络教研、联片教研活动,有小学语文、数学,初中语文、英语4个学科在北湖、苏仙、市直分片开展了共10次联片教研活动,参会达2000多人;开展了初中语文、初中数学等7个学科到县市区学校的送教送研活动;开展高中化学、初中英语、初中语文等14个学科教学比武活动,选拔教学能手200多人,参培人数近3000人次,?#34892;?#22320;促进了各学校之间课堂教学经验的交流与?#25945;鄭?#20026;农村学校输送了先进的理念和高质量的教学经验。二是立足学科课堂主阵地,落实学科核心素养,各学科通过建立和壮大QQ群、微信群、学科工作室等,开展网络学科研讨,同时进一步加强学科专家组建设,8月份完成了初中七、八年级语文、历史等5个学科的新教材培训,落实了新课程理念;三是围绕教育热点?#35757;?#38382;题,积极开展课题研究。2017年,郴州市申报省级规划课题35个,立项18个,申报?#22987;?#31435;项率均达到及超过市州平均水平,其中重点资助课题2个,一般资助课题3个,青年专项课题3个,社科基金专项课题1个,一般课题9个;四是对义务教育五、六、七年级、九年级和高中一、二年级进行了学科教学状况抽测。还组织了四次高三教学质量监测工作;五是悉心指导一线教师参加国家、省级各种教学竞赛活动。2017年指导一线教师竞赛在全国获一等奖的有6人,获二等奖的有3人,在全省获一等奖的有9人,为骨干教师的成长搭建了有力的?#25945;ǎ?#20845;是精心组织789篇论文评选活动和举办?#35828;?#19977;届市优秀校?#31350;?#31243;评比、开展了郴州市基础教育课程改革典型案例征集评比活动、组织了“一师一优课,一课一名师”的课例评推活动;七是郴州教科网网站管理与建设成效显著,成为了湖南教研系统中访问人数最多和最具影响力的网站之一,总浏览?#30475;?#21040;320万,同比2016年增加46% ,全年各县市区总发稿 2万多条;八是教研员积极参加“国培”和省?#25300;?#26469;教育家班”“高中教研员专业素养提升高端研修班”、“初中教研员中考改革研究工作坊研修班”、“高中教研员新高考改革研究工作坊研修班”等各类研修培训。通过学习优秀的教育与管理经验,教研员的业务素质有了明显的提高。

(二)进行部门决算分析

在部门决算编制过程中,由于财政将同一笔指标分别通过三个不同的支出功能分类科目下达单位,导致决算时填报数据逻辑关系不正确,加上对系统操作不够精通,多次送审未通过。

(三)提出改进措施

在?#38498;?#24180;度的部门决算中,将加强决算人才队伍建设和健全工作机制,提高部门决算管理的整体水平,严格按照编审要求及时间节点完成部门决算的上报。

我单位?#21069;?#35268;定在公众信息网站上及时公开了部门决算。

(三)名词解释。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?

项目支出:指在基本支出以外为完?#19978;?#20851;行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。?

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。?

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差?#26757;选?#20250;议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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