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2019年郴州市教育科学研究院部门预算

作者: 发布时间:2019年01月31日 来源:本站原创 浏览: 评论:100
 

?

2019年郴州市教育科学研究院部门预算

?

一、部门基本概况

1.职能职责。

?郴州市教育科学研究院系郴州市教育局直属二级机构,全额财政拨款事业单位。主要职能是:研究教育教学理论,促进教育事业发展、规划、组织、协调、指导全市基础教育、职业教育、成人教育、高等教育、幼儿教育等教育教学的理论和?#23548;?#36127;责全市中小学教学质量监测工作。

2.机构设置。

?郴州市教育科学研究院内设一室四所一中心,分别?#21069;?#20844;室、高中教育研究所、义务教育研究所、教育发展与理论研究所、职成教育研究所、中小学教学质量监测中心。核定编制32名,在职人数30人,退休人数24人。

二、部门预算单位构成

郴州市教育科学研究院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市教育科学研究院部门本级。

三、2019年度部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出

9.政府采购预算表

10.政府购买服务预算表

四、2019年部门预算情况说明

1.2019年部门收支总体情况

(1)收入预算。2019年年初预算数1002.55万元,其中,经费拨款702.55万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元,财政专户管理的非税收入300万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年增加46.35万元,主要原因是经费拨款增加48.35万元、纳入预算管理的非税收入减少27万元、财政专户管理的非税收入增加25万元。

(2)支出预算。2019年年初预算数1002.55万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出850.10万元,社会保障和就业支出64.70万元,医疗卫生与计划生育支出55.98万元,住房保?#29616;?#20986;31.77万元。支出较去年增加46.35万元,主要原因是基本支出增加63.35万元、项目支出减少17万元。

2.2019年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入702.55万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2019年年初预算数为567.55万元,是指为保?#31995;ノ换?#26500;正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出503.76万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人?#22270;?#24237;补助支出11.76万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出52.03万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2019年年初预算数为135万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出。

②业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费35万元,主要用于主要用于用于教育教学的研究与指导、教育科研课题成果推广与应用、职业教育和成人教育的教育科研工作;

b、高中视导和学科研讨会、课题费、教学比武工作经费100万元主要用于新高考研究、高中视导工作、课题研究、课题立项等费用以及小学、初中、高中各学科教育教学活动及教学比武支出;

五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;0万元,公务用车购置及运行费5.2万元(其中:购置费0万元、运行费5.2万元),公务接待费1.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少0.5万元,主要原因是公务用车购置及运行费增加0.2万元、公务接待费减少0.7万元。六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

郴州市教育科学研究院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

郴州市教育科学研究院属于事业单位,无年度机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年政府采购预算(含政府购买服务)99万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1002.55万元。

(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额435万元。

(3)重点项目绩效目标情况。郴州市教育科学研究院无重点项目安排项目支出

4.国有资产?#21152;?#20351;用情况

(1)车辆?#21152;?#20351;用情况。郴州市教育科学研究院共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专?#23548;?#26415;用车0辆、其他用车0辆。

(2)大型设备?#21152;?#20351;用情况。郴州市教育科学研究院共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)?#35838;菡加?#20351;用情况。郴州市教育科学研究院共有办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米(郴州市教育科学研究院在郴州市教育?#32844;?#20844;,无办公?#35838;藎!?/p>

(4)其他国定资产?#21152;?#20351;用情况。郴州市教育科学研究院无共有价值100万元以上的大型设备。

八、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差?#26757;選?#20250;议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用?#35838;?#19994;管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(?#24120;?#36153;。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(?#24120;?#36153;反映单位公务出国(?#24120;?#30340;国?#20107;梅選?#22269;外城市间交通费、食宿费等支出。

(各部门根据本部门情况对专业词语进行解释)


?

2019年部门收支总表

部门公开表1

部门名称: 郴州市教育科学研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????单位?#21644;?#20803;

???

???

??

预算数

??

预算数

目(按部门经济分类)

预算数

目(按政府经济分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

702.55

一、般公共服务支出

?

一、基本支出

567.55

一、机关工资福利支出

?

??? 经费拨款

702.55

二、公共安全支出

?

1、工资福利支出

503.76

二、机关商品和服务支出

?

??? 纳入预算管理的非税收入

?

三、教育支出

850.10

????? 基本工资

162.06

三、机关资本性支出(一)

?

?????? 专项收入

?

四、科学技术支出

?

????? 津贴补贴

0.86

四、机关资本性支出(二)

?

?????? 行政事业性收费收入

?

五、文化旅游体育与传媒支出

?

????? 奖金

?

五、对事业单位经常性补助

990.79

?????? 罚没收入

?

六、社会保障和就业支出

64.70

????? 绩效工资

101.80

六、对事业单位资本性补助

?

?????? 有资产有偿使用收入

?

七、卫生健康支出

55.98

????? 养老保险缴费

52.94

七、对企业补助

?

?????? 其他非税收入

?

八、节能环保支出

?

????? 职工基本医疗保险

21.18

八、对企业资本性支出

?

二、政府性基金收入

?

九、城乡社区支出

?

????? 其他社会保障缴费

7.15

九、对个人?#22270;?#24237;的补助

11.76

三、财政专户管理的非税收入

300.00

十、农林水支出

?

????? 绩效考核奖励

91.20

十、对社会保障基金补助

?

四、上级补助收入

?

十一、交通运输支出

?

????? 住房公积金

31.77

十一、债务利息及费用支出

?

五、其他收入

?

十二、资源勘探电力信息等支出

?

????? 医疗补助

34.80

十二、债务还本支出

?

六、事业单位经营服务收入

?

十三、商业服务业等支出

?

2、对个人?#22270;?#24237;的补助

11.76

十三、转移性支出

?

 

?

十四、金融支出

?

???? 离休费

?

十四、预备费及预留

?

 

?

十五、自然资源海洋气象等支出

?

???? 退休费

11.76

十五、其他支出

?

 

?

十六、住房保?#29616;?#20986;

31.77

3、一般商品和服务支出

52.03

 

?

 

?

十八、粮油物资储备支出

?

????? 公务费

30.00

 

?

 

?

十九、灾害防治及应急管理支出

?

????? 基本公用经费

?

 

?

 

?

二十、其他支出

?

????? 交通费

6.40

 

?

 

?

 

?

????? 会议费

?

 

?

 

?

 

?

????? 工会经费

5.29

 

?

?

?

 

?

????? 福利费

7.94

 

?

 

?

 

?

????? 离休人员经费

2.40

 

?

 

?

 

?

二、项目支出

435.00

 

?

 

?

 

?

三、事业单位经营服务支出

?

 

?

本年收入合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

本年支出合计

1002.55

上年结转

?

结转下年

?

结转下年

?

结转下年

?

 

?

 

?

 

?

 

?

收入合计

1002.55

支出合计

1002.55

支出合计

1002.55

支出合计

1002.55

?

?


2019年部门收入总表

部门公开表2

部门名称:郴州市教育科学研究院??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

?????

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金收入

纳入专户

管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他

收入

事业单位经营服务收入

上年

结转

科目编码

科目名称

小计

经费

拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

?

?

?

合计

1002.55

702.55

702.55

?

?

300.00

 

 

 

 

205

?

?

教育支出

850.10

550.10

550.10

?

?

300.00

 

 

 

 

?

01

?

? 教育管理事务

35.00

35.00

35.00

?

?

?

 

 

 

 

? 205

? 01

02

??? 一般行政管理事务(教育管理事务)

35.00

35.00

35.00

?

?

?

 

 

 

 

?

99

?

? 其他教育支出

815.10

515.10

515.10

?

?

300.00

 

 

 

 

? 205

? 99

99

??? 其他教育支出

815.10

515.10

515.10

?

?

300.00

 

 

 

 

208

?

?

社会保障和就业支出

64.70

64.70

64.70

?

?

?

 

 

 

 

?

05

?

? 行政事业单位离退休

64.70

64.70

64.70

?

?

?

 

 

 

 

? 208

? 05

02

??? 事业单位离退休

11.76

11.76

11.76

?

?

?

 

 

 

 

? 208

? 05

05

??? 机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出

52.94

52.94

52.94

?

?

?

 

 

 

 

210

?

?

卫生健康支出

55.98

55.98

55.98

?

?

?

 

 

 

 

?

11

?

? 行政事业单位医疗

55.98

55.98

55.98

?

?

?

?

?

?

?

? 210

? 11

02

??? 事业单位医疗

21.18

21.18

21.18

?

?

?

?

?

?

?

? 210

? 11

99

??? 其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

34.80

?

?

?

?

?

?

?

221

?

?

住房保?#29616;?#20986;

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

02

?

? 住房改革支出

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

? 221

? 02

01

??? 住房公积金

31.77

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

?


2019年部门支出总表

部门公开表3

部门名称: 郴州市教育科学研究院???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

支出功能分类科目

政府支出经济分类科目

部门支出经济分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

?

?

?

?

?

合计

1002.55

567.55

435.00

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30101

基本工资

162.06

162.06

?

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30102

津贴补贴

0.86

0.86

?

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30103

奖金

91.20

91.20

?

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30107

绩效工资

101.80

101.80

?

2080505

机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出

50501

工资福利支出

30108

机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费

52.94

52.94

?

2101102

事业单位医疗

50501

工资福利支出

30110

职工基本医疗保险缴费

21.18

21.18

?

2059999

其他教育支出

50501

工资福利支出

30112

其他社会保障缴费

7.15

7.15

?

2210201

住房公积金

50501

工资福利支出

30113

住房公积金

31.77

31.77

?

2101199

其他行政事业单位医疗支出

50501

工资福利支出

30114

医疗费

34.80

34.80

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30201

办公费

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30202

印刷费

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30205

水费

0.50

0.50

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30206

电费

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30207

邮电费

0.50

0.50

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30209

物业管理费

4.00

4.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30211

差?#26757;?/p>

5.00

5.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30213

维修(护)费

3.00

3.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30214

租赁费

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30215

会议费

1.00

1.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30216

培训费

2.00

2.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30217

公务接待费

1.80

1.80

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30226

劳务费

1.00

1.00

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30228

工会经费

5.29

5.29

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30229

福利费

7.94

7.94

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30231

公务用车运行维护费

5.20

5.20

?

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30239

其他交通费用

1.20

1.20

?

2050102

一般行政管理事务(教育管理事务)

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

35.00

?

35.00

2059999

其他教育支出

50502

商品和服务支出

30299

其他商品和服务支出

403.60

3.60

400.00

2080502

事业单位离退休

50905

离退休费

30302

退休费

11.76

11.76

?

?


?

2019年财政拨款收支总表

部门公开表4

部门名称:郴州市教育科学研究院?????????????????????????????????????? ???单位?#21644;?#20803;

?收? 入

??? 支?? 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

702.55

一、本年支出

 

?? 经费拨款

702.55

(一)一般公共服务支出

?

?? 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

(二)公共安全支出

?

二、政府性基金收入

 

(三)教育支出

550.10 

 

 

(四)科学技术支出

 

 

 

(五)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

(六)社会保障和就业支出

64.70

 

 

(七)卫生健康支出

55.98

 

 

(八)节能环保支出

 

 

 

(九)城乡社区支出

 

 

 

(十)农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保?#29616;?#20986;

31.77

 

 

(十七)粮油物资储备支出

 

 

 

(十八)其他支出

 

 

 

(十九)灾害防治及应急管理支出

 

收 入 总计

702.55

支 出 总 计

702.55

?

?


?

2019年一般公共预算支出表

部门公开表5

部门名称:郴州市教育科学研究院???????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

2019年预算数

小计

基本支出

项目支出

?

?

?

合计

702.55

567.55

135.00

205

?

?

教育支出

550.10

415.10

135.00

?

01

?

? 教育管理事务

35.00

?

35.00

? 205

? 01

02

??? 一般行政管理事务(教育管理事务)

35.00

?

35.00

?

99

?

? 其他教育支出

515.10

415.10

100.00

? 205

? 99

99

??? 其他教育支出

515.10

415.10

100.00

208

?

?

社会保障和就业支出

64.70

64.70

?

?

05

?

? 行政事业单位离退休

64.70

64.70

?

? 208

? 05

02

??? 事业单位离退休

11.76

11.76

?

? 208

? 05

05

??? 机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费支出

52.94

52.94

?

210

?

?

卫生健康支出

55.98

55.98

?

?

11

?

? 行政事业单位医疗

55.98

55.98

?

? 210

? 11

02

??? 事业单位医疗

21.18

21.18

?

? 210

? 11

99

??? 其他行政事业单位医疗支出

34.80

34.80

?

221

?

?

住房保?#29616;?#20986;

31.77

31.77

?

?

02

?

? 住房改革支出

31.77

31.77

?

? 221

? 02

01

??? 住房公积金

31.77

31.77

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?


?

2019年一般公共预算基本支出表

部门公开表6

部门名称:郴州市教育科学研究院?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

部门经济分类科目

政府经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

?

合计

?

?

567.55

515.52

52.03

301

工资福利支出

505

对事业单位经常性补助

503.76

503.76

?

? 30101

? 基本工资

? 50501

? 工资福利支出

162.06

162.06

?

? 30102

? 津贴补贴

? 50501

? 工资福利支出

0.86

0.86

?

? 30103

? 奖金

? 50501

? 工资福利支出

91.20

91.20

?

? 30107

? 绩效工资

? 50501

? 工资福利支出

101.80

101.80

?

? 30108

? 机关事业单?#25442;?#26412;养老保险缴费

? 50501

? 工资福利支出

52.94

52.94

?

? 30110

? 职工基本医疗保险缴费

? 50501

? 工资福利支出

21.18

21.18

?

? 30112

? 其他社会保障缴费

? 50501

? 工资福利支出

7.15

7.15

?

? 30113

? 住房公积金

? 50501

? 工资福利支出

31.77

31.77

?

? 30114

? 医疗费

? 50501

? 工资福利支出

34.80

34.80

?

302

商品和服务支出

505

对事业单位经常性补助

52.03

?

52.03

? 30201

? 办公费

? 50502

? 商品和服务支出

3.00

?

3.00

? 30202

? 印刷费

? 50502

? 商品和服务支出

2.00

?

2.00

? 30205

? 水费

? 50502

? 商品和服务支出

0.50

?

0.50

? 30206

? 电费

? 50502

? 商品和服务支出

3.00

?

3.00

? 30207

? 邮电费

? 50502

? 商品和服务支出

0.50

?

0.50

? 30209

? 物业管理费

? 50502

? 商品和服务支出

4.00

?

4.00

? 30211

? 差?#26757;?/p>

? 50502

? 商品和服务支出

5.00

?

5.00

? 30213

? 维修(护)费

? 50502

? 商品和服务支出

3.00

?

3.00

? 30214

? 租赁费

? 50502

? 商品和服务支出

2.00

?

2.00

? 30215

? 会议费

? 50502

? 商品和服务支出

1.00

?

1.00

? 30216

? 培训费

? 50502

? 商品和服务支出

2.00

?

2.00

? 30217

? 公务接待费

? 50502

? 商品和服务支出

1.80

?

1.80

? 30226

? 劳务费

? 50502

? 商品和服务支出

1.00

?

1.00

? 30228

? 工会经费

? 50502

? 商品和服务支出

5.29

?

5.29

? 30229

? 福利费

? 50502

? 商品和服务支出

7.94

?

7.94

? 30231

? 公务用车运行维护费

? 50502

? 商品和服务支出

5.20

?

5.20

? 30239

? 其他交通费用

? 50502

? 商品和服务支出

1.20

?

1.20

? 30299

? 其他商品和服务支出

? 50502

? 商品和服务支出

3.60

?

3.60

303

对个人?#22270;?#24237;的补助

509

对个人?#22270;?#24237;的补助

11.76

11.76

?

? 30302

? 退休费

? 50905

? 离退休费

11.76

11.76

?


?

?

2019年“三公”经费预算数(财政拨款)

?

部门公开表7

部门名称:郴州市教育科学研究院??????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

合计

因公出国

(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.00

?

5.20

?

5.20

1.80

?


?

2019年政府性基金预算支出表

?

部门公开表8

部门名称: 郴州市教育科学研究院?????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 无

 

 

 

 

?

?


?

2019年政府采购预算表

部门公开表9

部门名称:郴州市教育科学研究院????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

?

项目名称

采购目录

采购数量

是否面向中小企业采购

预计采
购时间

?? ?? ??

合计

一般预算拨款(补助)

财政专户管理的非税收入拨款

事业单位经营性收入

上级补

收入

附属

单位

上缴

收入

上年结转

其他

资金

小计

经费
拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

?

?

 

 

合计

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

印刷费

其他印刷服务

8

2019年1-12月

99

?

?

?

99

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

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?

 

 

 

 

 

 

 

?

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?

 

 

 

 

 

 

 

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?

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

?

?


?

2019年政府购买服务预算表

部门公开表10

部门名称:郴州市教育科学研究院????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 单位?#21644;?#20803;

?

单位名称

购买服务项目

购买服务金额

承接主体类别

直接受益对象

预期绩效目标

政府购买服务目录代码

政府购买服务

目录名称

具体项

目名称

合计

一般公共预算拨款

政府性

基金

纳入财政专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

上年

结转

其他

资金

小计

财政拨款

纳入预算管理的非税收入拨款

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

?

?

?

?

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?

?

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